Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/gtgt

1. Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đối kháng, bệnh trường đoản cú hàng hóa, hình thức chào bán ra

Bảng kê hóa đơn chứng từ sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bán ra - Phụ lục 01-1/GTGT
Nội dung chi tiết của Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đối kháng, chứng từ hàng hóa, các dịch vụ xuất kho như sau: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA(Kèm theo tờ knhị thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)<01> Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... hoặc quý.....năm....

Bạn đang xem: Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/gtgt

<02> Tên bạn nộp thuế:...............................................................................................<03> Mã số thuế:.............................................................................................................<04> Tên cửa hàng đại lý thuế (nếu có):.........................................................................................<05> Mã số thuế:.............................................................................................................Đơn vị tiền: đồng Việt NamSTTHoá solo, bệnh trường đoản cú cung cấp raTên fan muaMã số thuế bạn muaDoanh thu chưa xuất hiện thuế GTGTThuế GTGTGhi chúSố hoá đơnNgày, tháng, năm lập hóa đơn(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)1. Hàng hóa, dịch vụ không Chịu đựng thuế quý giá gia tăng (GTGT):Tổng2. Hàng hóa, các dịch vụ Chịu đựng thuế suất thuế GTGT 0%:Tổng3. Hàng hóa, dịch vụ chịu đựng thuế suất thuế GTGT 5%:Tổng4. Hàng hóa, hình thức chịu đựng thuế suất thuế GTGT 10%:Tổng

Tổng lệch giá hàng hoá, dịch vụ bán ra Chịu đựng thuế GTGT (*):..........................................Tổng số thuế GTGT của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất kho (**):....................................................Tôi cam đoan số liệu knhị trên là đúng và chịu đựng trách nát nhiệm trước luật pháp về hồ hết số liệu vẫn khai./.................., ngày .......tháng .......năm .......NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾHọ với tên:.......Chứng chỉ hành nghề số:.......NGƯỜI NỘPhường THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢPhường PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP.. THUẾ(Ký, ghi rõ chúng ta tên; chuyên dụng cho với đóng góp lốt (nếu như có))
__________________________Ghi chú:(*) Tổng doanh thu sản phẩm & hàng hóa, các dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT là tổng số số liệu trên cột 6 của cái tổng của các tiêu chuẩn 2, 3, 4.(**) Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, hình thức dịch vụ đẩy ra là tổng cộng số liệu tại cột 7 của mẫu tổng của những tiêu chuẩn 2, 3, 4.

Xem thêm: Cá Tra Và Cá Basa Khác Nhau Như Thế Nào, 【Phải Biết】Phân Biệt Cá Hú Và Cá Basa

2. Cách lập bảng kê hoá đối kháng, chứng từ hàng hoá, dịch vụ cung cấp ra

1. 1. Căn cđọng nhằm lập bảng kê bảng kê hoá 1-1, hội chứng trường đoản cú hàng hoá, hình thức bán ra - Mẫu 01-1/GTGT:- Cnạp năng lượng cđọng để lập bảng kê là hóa solo GTGT HHướng Dẫn Viên xuất kho vào kỳ tính thuế, NNT kê khai toàn bộ hóa solo GTGT sẽ xuất buôn bán vào kỳ, bao gồm cả các hóa 1-1 đặc thù nlỗi tem vé, hóa 1-1 điều chỉnh, hóa 1-1 xuất trả lại mặt hàng.Hóa đối chọi bán ra mon nào thì kê vào bảng kê hóa đối kháng GTGT HHDV Du lịch bán ra tháng kia.Hóa đối kháng GTGT được ghi vào bảng kê đề nghị phân các loại theo đội tiêu chuẩn HHDV ko chịu đựng thuế GTGT, HHướng Dẫn Viên gồm thuế suất GTGT 0%, thuế suất 5% và thuế suất 10%.Trường hòa hợp hóa đối kháng chỉ ghi giá bán tkhô nóng tân oán (trừ ngôi trường phù hợp được phnghiền sử dụng chứng từ bỏ đặc thù), không ghi giá chỉ chưa xuất hiện thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của HHướng Dẫn Viên xuất kho nên tính trên giá bán tkhô nóng toán thù ghi bên trên hóa solo, bệnh từ.
Ví dụ: Công ty xxxx cung cấp 1 máy tính xách tay với giá thành chưa xuất hiện thuế GTGT là 10.000.000 đồng/cái, thuế GTGT 10% bằng 1.000.000 đồng/mẫu, tuy nhiên Khi buôn bán Shop chúng tôi Thiên Ưng lại chỉ ghi giá bán là 11.000.000 đồng/loại thì thuế GTGT tính trên lợi nhuận bán được khẳng định bởi 1một triệu x 10%= 1.100.000 đồng/dòng.Đối với hóa đối chọi điều chỉnh sút cho những hóa solo sẽ xuất thì ghi số cực hiếm âm bằng cách đánh dấu trừ trước giá trị điều chỉnh giảm.Crúc ý:- Nhìn vào bảng kê hóa đối kháng bệnh tự hàng hóa các dịch vụ bán ra mẫu 01-1/GTGT kèm tờ knhì 01/GTGT:+ Để quăng quật những tiêu chí “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Ký hiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”; bỏ kê knhì loại 5 “HHướng Dẫn Viên không hẳn tổng vừa lòng trên tờ khai 01/GTGT”+ Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” kê knhị vào cột “Ngày, mon, năm phân phát hành”+ Chỉ tiêu “Doanh thu chưa có thuế GTGT” kê khai vào cột “Doanh số bán chưa tồn tại thuế” 2.2. Cách ghi các tiêu chí bên trên Bảng kê hóa đối chọi, triệu chứng từ bỏ sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ buôn bán ra:Cách lập các chỉ tiêu loại nằm trong bảng kê:Dòng tiêu chí 1: “ HHướng Dẫn Viên Du Lịch không Chịu đựng thuế”:- Tại chiếc này ta ghi tổng thể những hóa đơn đẩy ra hồi tháng của HHướng Dẫn Viên Du Lịch không Chịu thuế GTGT.Dòng tiêu chí 2: “ HHướng Dẫn Viên Du Lịch chịu đựng thuế suất GTGT 0%”:- Toàn bộ hóa đơn GTGT HHDV Du lịch gồm thuế suất thuế GTGT 0% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong tiêu chí này.Dòng tiêu chí 3: “ HHướng Dẫn Viên chịu đựng thuế suất GTGT 5%”:- Toàn bộ hóa 1-1 GTGT HHDV Du lịch tất cả thuế suất thuế GTGT 5% của NNT bán ra vào kỳ tính thuế ghi vào trong tiêu chí này.Dòng tiêu chí 4:“ HHDV Chịu đựng thuế suất GTGT 10%”:- Toàn cỗ hóa đối chọi GTGT HHướng Dẫn Viên Du Lịch bao gồm thuế suất thuế GTGT 10% của NNT bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào vào tiêu chí này.Dòng chỉ tiêu:“ Tổng lệch giá hàng hóa, hình thức xuất kho chịu đựng thuế GTGT”:Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số liệu tại cột (6), chiếc tổng thể của các loại: HHDV Chịu đựng thuế suất GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng lệch giá HHướng Dẫn Viên bán ra ở tiêu chí này dùng làm ghi vào Chỉ tiêu <27> trên Tờ knhì thuế GTGT chủng loại số 01/GTGT.Dòng chỉ tiêu:“ Tổng thuế GTGT của HHDV Du lịch chào bán ra”:Số liệu ghi vào tiêu chuẩn này là số liệu tại cột (7), cái tổng thể của những một số loại HHDV Du lịch Chịu thuế suất GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng số thuế GTGT của HHướng Dẫn Viên xuất kho làm việc tiêu chí này dùng làm ghi vào Chỉ tiêu <28> bên trên Tờ knhị thuế GTGT mẫu mã số 01/GTGT.

Xem thêm: Dell Inc Là Gì Về Thương Hiệu Dell Nổi Tiếng Trên Toàn Cầu Hiện Nay?


Cách lập những tiêu chí cột trong bảng kê:STTHoá solo, triệu chứng trường đoản cú, biên lainộp thuếTênngười muaMã số thuế người muaDoanh thu chưa tồn tại thuế GTGTThuế GTGTGhi chúSố hoá đơnNgày, tháng,năm lậphóa đơn(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)Ghi số của HĐNgày tháng bên trên HĐGhi thương hiệu cá nhân/công tymua hàngMST của cty muaGhi quý hiếm không Thuếcủa mặt hàng hóa(Lấy sinh hoạt dòng“Cộng chi phí hang” bên trên HĐTrường thích hợp giá bán ghibên trên hóa đơn đặc thù là giáđang bao gồm thuế GTGT thì cnạp năng lượng cứgiá bán tất cả thuế GTGT đểtính ra giá thành không cóthuế GTGTPhần mềm từ bỏ nhảyGhi crúc (nếu có)
Chú ý: NNT yêu cầu kê knhị khá đầy đủ các tiêu chí trong bảng kê. Trường thích hợp những chỉ tiêu không tồn tại số liệu thì quăng quật trống. NNT không được trường đoản cú ý biến hóa khuôn dạng của mẫu biểu như cung cấp hay giảm giảm hoặc biến đổi địa điểm những tiêu chí.
Mẫu bảng kê thanh khô tân oán công tác làm việc giá tiền mới nhất Bảng kê tkhô nóng tân oán công tác làm việc giá tiền - Mẫu C12-HD Thông tư lý giải thực hiện biện pháp cai quản thuế số 28/2011/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một trong những điều của Luật Quản lý thuế
*
Bảng kê chứng từ bỏ khấu trừ thuế TNCN Mẫu ctt25/ac tiên tiến nhất

Chuyên mục: Kiến thức